1．招待费实行总经理“一支笔”审批制度。招待费开支严格遵循“严格控制，合理开支，确立标准，超支自负”的原则。
2．公司级招待费用原则上由总经理办公室统一安排，统一结算。
3．部门因工招待客饭，原则上在公司食堂安排就餐；特殊’睛况需外出就餐，应事先申请并明确开支标准，经总经理办公室批准后方可进行。
4．其他非因工招待客人费用一律由个人承担。
5．业务活动中赠送礼品，纪念品等由总经理办公室统一办理。当事部门应在申请时注明事由、礼品名称、数量和价格，报总经理办公室，经总经理审批同意后，统一购买，然后交当事部门（单位）。
6．写费用报销审批单时，经办人应在招待费发票上背书其招待人员及人数。

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